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永康市人民政府办公室2019年部门预算
索引号: 113307330784101-07-2019-10002 发布机构: 永康市 发文时间: 2019-03-20
文号: 主题分类: 政务 登记号:
     

 

一、[190401]永康市人民政府办公室概况

()主要职能

1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2. 受理市政府各部门和各镇政府、区管委会、街道办事处请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3. 根据市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与对全市改革开放和经济社会发展的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

4. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对市政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

5. 督促检查市政府各部门和各镇政府、区管委会、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,及时向市政府领导报告,提出建议。

6. 负责市政府会议的准备和组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8. 负责市政府应急管理工作,向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9. 负责人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10. 负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

11. 指导和监督全市政府信息公开工作。

12. 指导和管理市人民政府办公室、外事办、经济协作办;搞好办公室干部队伍思想、组织、作风、业务等建设。

13. 办理市政府领导交办的其他事项

 ()部门预算单位构成

从预算单位构成看,永康市人民政府办公室部门预算包括:永康市人民政府办公室。

二、[190401]永康市人民政府办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

永康市人民政府办公室2019年收入预算3209.42万元,较上年增加了88.12%。其中:财政拨款一般公共预算1809.42万元,政府专项资金1400万元。增加的主要原因是2019年增加了金融办的政府专项资金收入预算—2019年资本市场奖励1400万元。

(二)支出预算总体安排情况

[190401]永康市人民政府办公室2019年支出预算3209.42万元,较上年增加了88.12% ,增加的主要原因是2019年增加了金融办的政府专项资金支出预算—2019年资本市场奖励1400万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1713.99万元,公共安全支出40万元,教育支出6.03万元,卫生健康支出49.41万元,政府专项资金支出1400万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1381.51万元,日常公用支出79.26万元,项目支出1748.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1364.49万元,主要用于在职、退休、临时、其他人员经费及日常公用等支出

2.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)108.55万元。主要用于公共经费等各项支出

3.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)40.84万元。主要为直接划拨给外事办的经费。

4.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)200.10万元。主要用于电子政务办项目经费。

5.    公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)40万元。主要用于市政府律师顾问费用支出。

6.    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)6.03万元。主要用于干部职工进行学习培训。

7.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.17万元。主要用于集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

8.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.19万元。主要为直接划拨给外事办的经费。

9.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.06万元。主要用于集中安排的公务员医疗补助经费

(四)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降0%。主要用于接待支出。增加(或减少)的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于日常工作中所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年永康市人民政府办公室等1家行政单位以及等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1460.77万元

2.政府采购和政府购买服务情况

2019年永康市人民政府办公室各单位政府采购预算总额18.55万元,其中:政府采购货物预算18.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府购买服务预算万元

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,永康市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆辆,其中,办案用车辆、专业用车辆,公务用车辆,接待用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年永康市人民政府办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款348.65万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

 


附件:2019市府办预算公开-表.xls